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      1. 醫(yī)院公告
        聯(lián)系我們
        廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)逸仙路123號(hào)
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        公示信息
        2019年中山火炬開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院部門預(yù)算公開情況
            發(fā)布時(shí)間:2019/4/1 16:27:11    瀏覽次數(shù):22768

        2019年中山火炬開發(fā)區(qū)醫(yī)院部門預(yù)算公開情況:

        /kindeditor/attached/file/20190401/20190401162820112011.docx


        附件1:/kindeditor/attached/file/20190401/20190401162918841884.doc


        2019年中山火炬開發(fā)區(qū)醫(yī)院部門預(yù)算公開情況 

        2019年中山火炬開發(fā)區(qū)醫(yī)院部門預(yù)算

         

        第一部分   中山火炬開發(fā)區(qū)醫(yī)院 概況

        主要職責(zé)

        部門預(yù)算構(gòu)成

        第二部分   中山火炬開發(fā)區(qū)醫(yī)院 年部門預(yù)算表

        一、收支總體情況表

        二、收入總體情況表

        三、支出總體情況表

        四、財(cái)政撥款收支總體情況表

        五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

        六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目)

        七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

        八、政府性基金預(yù)算支出情況表

        第三部分   2019 年部門預(yù)算情況說明

        第四部分  名詞解釋


        第一部分   中山火炬開發(fā)區(qū)醫(yī)院概況

         

        主要職責(zé)

                開發(fā)區(qū)醫(yī)院一家集醫(yī)療、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的國家二級(jí)甲等醫(yī)院,主要承擔(dān)全區(qū)及周邊人民群眾的醫(yī)療、預(yù)防、保健和康復(fù)任務(wù)。 

          

        部門預(yù)算構(gòu)成

               本部門無下屬單位,部門預(yù)算為醫(yī)院本級(jí)預(yù)算。  

        第二部分   2019 年部門預(yù)算表

        (預(yù)算表格見附件)

         

        第三部分   2019 年部門預(yù)算情況說明

        部門預(yù)算收支增減變化情況

               2019 年本部門收入預(yù)算 37630 萬元,比上年 增加10122 萬元, 增長36.80 %,主要原因是 醫(yī)院發(fā)展勢頭良好,門診人次、住院人數(shù)逐年增加,業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長。  ;支出預(yù)算 37630 萬元,比上年 增加10122 萬元, 增長36.8 %,主要原因是 醫(yī)院的發(fā)展需要人才、設(shè)施、設(shè)備的投入,本年度項(xiàng)目支出增加 。

        三公經(jīng)費(fèi)安排情況

               2019 年本部門財(cái)政撥款安排三公經(jīng)費(fèi) 35 萬元,比上年 減少20 萬元, 下降36.4 %,主要原因是 本年度嚴(yán)格按制三公經(jīng)費(fèi)支出,節(jié)約支出 。其中:因公出國(境)費(fèi) 0 萬元,比上年 增加0 萬元, 增長0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化 ;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 30 萬元(公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 30 萬元),比上年 減少10 萬元, 下降25 %,主要原因是 主要是本年度將嚴(yán)格控制此項(xiàng)支出,節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用。 ;公務(wù)接待費(fèi) 5 萬元,比上年 減少10 萬元, 下降66 %,主要原因是 本年度將嚴(yán)格控制此項(xiàng)支出,節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用 。

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

              本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

        政府采購情況

              2019 年本部門政府采購安排 5954 萬元,其中:貨物類采購預(yù)算 4098 萬元,工程類采購預(yù)算 1225 萬元,服務(wù)類采購預(yù)算 631 萬元等。

        國有資產(chǎn)占有使用情況

               截至 2018 12 31 日,本部門固定資產(chǎn)金額 27216 萬元,分布構(gòu)成情況為:房屋 116700 平方米,車輛 8輛,單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備 41 臺(tái)等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 4098 萬元,主要是 醫(yī)療設(shè)備 等

        重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

               2019 年,本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況如下

        項(xiàng)目

        預(yù)算數(shù)

        績效目標(biāo)

         

         

         

         

         

         

        注:本部門無此項(xiàng)內(nèi)容 


        第四部分  名詞解釋

               一、財(cái)政撥款收入:指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

               二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

               三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

               四、其他收入:指除上述財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

               五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

               六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

               七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

               八、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

               九、行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)):指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

              十、三公經(jīng)費(fèi):指省直行政(參公)單位、事業(yè)單位用于因公出國(境)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。

        (公開表格附后)



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