2019年中山火炬開發(fā)區(qū)醫(yī)院部門預(yù)算公開情況:
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附件1：/kindeditor/attached/file/20190401/20190401162918841884.doc
2019年中山火炬開發(fā)區(qū)醫(yī)院部門預(yù)算公開情況
2019年中山火炬開發(fā)區(qū)醫(yī)院部門預(yù)算
目 錄
第一部分 中山火炬開發(fā)區(qū)醫(yī)院 概況
主要職責(zé)
部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 中山火炬開發(fā)區(qū)醫(yī)院 年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目）
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2019 年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中山火炬開發(fā)區(qū)醫(yī)院概況
主要職責(zé)
開發(fā)區(qū)醫(yī)院一家集醫(yī)療、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的國家二級甲等醫(yī)院，主要承擔(dān)全區(qū)及周邊人民群眾的醫(yī)療、預(yù)防、保健和康復(fù)任務(wù)。
部門預(yù)算構(gòu)成
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為醫(yī)院本級預(yù)算。
第二部分 2019 年部門預(yù)算表
（預(yù)算表格見附件）
第三部分 2019 年部門預(yù)算情況說明
部門預(yù)算收支增減變化情況
2019 年本部門收入預(yù)算 37630 萬元，比上年 增加10122 萬元， 增長36.80 %，主要原因是 醫(yī)院發(fā)展勢頭良好，門診人次、住院人數(shù)逐年增加，業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長。 ；支出預(yù)算 37630 萬元，比上年 增加10122 萬元， 增長36.8 %，主要原因是 醫(yī)院的發(fā)展需要人才、設(shè)施、設(shè)備的投入，本年度項目支出增加 。
“三公”經(jīng)費安排情況
2019 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費 35 萬元，比上年 減少20 萬元， 下降36.4 %，主要原因是 本年度嚴格按制“三公經(jīng)費支出”，節(jié)約支出 。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)用車購置及運行費 30 萬元（公務(wù)用車購置費 0 萬元，公務(wù)用車運行維護費 30 萬元），比上年 減少10 萬元， 下降25 %，主要原因是 主要是本年度將嚴格控制此項支出，節(jié)約運行費用。 ；公務(wù)接待費 5 萬元，比上年 減少10 萬元， 下降66 %，主要原因是 本年度將嚴格控制此項支出，節(jié)約運行費用 。
機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，本部門無機關(guān)運行經(jīng)費。
政府采購情況
2019 年本部門政府采購安排 5954 萬元，其中：貨物類采購預(yù)算 4098 萬元，工程類采購預(yù)算 1225 萬元，服務(wù)類采購預(yù)算 631 萬元等。
國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2018 年 12 月 31 日，本部門固定資產(chǎn)金額 27216 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋 116700 平方米，車輛 8輛，單價在100萬元以上的設(shè)備 41 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 4098 萬元，主要是 醫(yī)療設(shè)備 等。
重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2019 年，本部門重點項目績效目標(biāo)情況如下：
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
績效目標(biāo) |
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注：本部門無此項內(nèi)容
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費以及其他費用等。
十、“三公”經(jīng)費：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待的經(jīng)費。其中：因公出國（境）經(jīng)費具體包括公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費具體包括公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
（公開表格附后）
